環保管理物質消減計劃
控制程序
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| 版本 | 更改說明 | 修改人 | 修訂日期 |
| A0 B0 C0
| 新發行 修訂Page4 6.4.1 全面修訂，版本升級
| 程林海 程林海 姚世榮 | 2015-5-15 2017-3-10 2020-12-10 |
1.0 目的
明確公司環保質量管理物質目標、指標和削減計劃的制定、評審、修訂及宣傳的方法。
2.0 適用范圍
本程序適用于公司方針、目標、指標的制定、更改和實施。
3.0 職責
3.1 管理者代表負責環保管理物質方針、目標指標和削減計劃的制定。
3.2 總經理批準環保管理物質方針、目標指標和削減計劃的評審和修訂
3.3 采購部負責向相關方（供方、公眾、政府機構等）提供現行方針。
3.4 行政部負責將環保質量方針傳達到全體員工。
3.5 各部門負責環保質量方針、目標在本單位的貫徹實施。
3.6 品質部負責對各部門的環保質量目標和指標的實施情況進行檢查。
4.0定義
無
5.0參考文件
無
6.0程序內容
6.1 方針的制定
總經理以保持和改善環保質量水平為目的，針對公司的實際情況，適當考慮相關方要求，制定公司方針，并責成管理者代表形成文件，傳達給全體員工。
6.1.1 方針的內容應體現以下要求：
6.1.2 環保質量方針至少應包括如下幾點要求：
1) 適合于公司的性質和規模：
2) 包括對環保質量持續改進作出承諾；
3) 包括對遵守現行環保法律、法規和其他要求作出承諾；
4）形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到全體員工，使其認識各自的環保質量義務；
5）可為相關方所獲取：
6）定期評審，以確保環保質量方針與公司的實際情況相適宜。
6.2 方針的宣傳、貫徹和實施
6.2.1 通過質量手冊的發放，以及公司簡報、宣傳欄、黑板報等方式，對公司各級管理者、執行人員（包括技術專業人員）以及操作人員進行方針的宣貫。
6.2.2 行政部負責對全體員工進行方針的培訓，以確保對公司的方針正確、充分的了解。
6.2.3 管理者代表依據環保質量方針組織相關部門成立環保質量體系工作小組，依據公司方針中的要求組織運行實施。
6.2.4 為了保證方針的各項承諾得到有效實施，制造部、行政部不定期地對全公司進行檢查、監測。
6.2.5 公司通過管理評審對方針的有效性、適宜性和充分性進行評審，若進行修改應及時傳遞給全體員工和相關方。
6.3 方針的公開
6.3.1 采購部負責向相關方（供方、公眾、政府機構等）提供現行方針。
6.3.2 若方針進行了修訂，應及時通報相關的信息給相關方。
6.4 方針的更改
6.4.1 公司通過每年度的管理評審對方針的適宜性、充分性和有效性進行評審，當方針需要修訂時，必須得到總經理的批準后才能修訂，方針修訂形成文件后，應及時向全體員工傳達并通報相關方。
6.4.2 環保質量方針，見《質量手冊》。
6.5 目標和指標和削減計劃的制定
6.5.1 管理者代表依據環保質量方針組織各部門及環保質量推行工作小組，通過全公司對污染源的識別，確定重要污染源，以此制定相應的目標、指標。
6.5.2 各部門分別負責制定所轄范圍內的環保質量目標和指標，經管理者代表審查，報送總經理審批后運行實施。
6.5.3 目標指標和削減計劃的制定應考慮以下幾個方面：
1) 方針的內容；
2) 有關RoHS指令，法律法規及其他要求；
3) 污染源的評價結果；
4) 來自相關方的信息和要求；
5) 目標要具體，指標要量化，便于監測和實施；
6) 污染預防的承諾，不斷降低風險的持續改進。
所制定的環保管理物質目標及指標和削減計劃，由制造部提交管理者代表審核后，總經理根據本公司的運作及商業上的有關要求對環保管理物質目標和削減計劃進行批準。
6.5.3 目標和削減計劃的宣傳、貫徹
6.5.3.1制造部確保公司最新版本的[環境管理物質削減計劃]和[環境管理物質削減計劃確認表]，[環境管理物質削減計劃]由制造部制定，報管理者代表審核，總經理批準。 行政部通過發文、內部會議、簡報、黑板報等方式，對各級管理者、執行人員、及操作人員進行方針、目標和削減計劃的宣貫。
6.5.3.2 行政部負責組織各部門所屬員工進行方針和目標的培訓。
6.5.4 目標的實施和監督
6.5.4.1 各部門負責各自范圍內目標的實施，并每年將其完成情況形成書面總結，送至制造部，并于管理評審時對各部門的目標完成情況進行審核。
6.5.5 目標和削減計劃的公開
相關方和公眾若要求公開公司的目標和削減計劃時，需經總經理批準后才能公開。公司環保質量目標，參見環保質量方針和環保質量目標。
6.5.6 目標和削減計劃的修訂
6.5.6.1當生產活動發生變化或有了新的改進及所適用的法律法規有變化時，應通過管理體系內部審核和管理評審對目標和削減計劃進行必要的修訂，制造部負責對目標和削減計劃進行修訂，報管理者代表審核，經總經理批準后才能更改和分發。
7.0記錄
7.1《環境管理物質削減計劃》
7.2《環境管理物質削減計劃確認表》
8.0附件 無
