環保管理物質識別和評價程序
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| A0 B0 B1 CO
| 新發行 修訂Page3 4.1 RoHS 版本升級 新修訂6.3.3、6.3.4、6.3.5收集單位更新 | 程林海 程林海 李文科 姚世榮 | 2015-5-15 2017-3-10 2018-4-10 2020-11-11 |
1.0 目的
識別公司活動、產品、服務或運行條件中能控制的鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯、多溴二苯醚等HS對綠色部品污染源進行識別、評價、以確保重要污染源能夠得到有效監管和改進。
2.0 適用范圍
本程序適用于公司活動、產品、服務或運行條件中能夠控制污染源的識別和評價進行管制。
3.0 職責
3.1 管理者代表負責審批重大污染源，以及它們的更新和再評價；定期負責組織人員進行污染源的識別、評價、匯總、登記和更新。
3.2 公司各部門負責人對所轄范圍內的污染源進行識別、評價。
4.0合同定義和分類
4.1 污染源：綠色部品材料/部件的采購、制造、運輸、銷售與含有環保管理物質鉛、汞、鎘、六價鉻、鎳及鎳化合物濃度（超過RoHS或顧客的要求濃度）、形態、價態、途徑，接觸綠色部品，造成綠色部品不符合RoHS指令要求，就都可能成為“污染物”或“污染因子”，這些污染物或污染因子的來源便稱為“污染源”。
4.2 環境影響：全部或部分地由組織的污染源給環境造成的任何有害或有益的變化。
4.3 有害物質（HS）：指任何適用于法規或顧客要求禁用、限用、減少使用或通報其存在情況的物質，這些物質會對人類的環境安全帶來危害。
4.4 有害物質消減（HSF）：指任何有害物質的減少或消除。
4.5 產品的有害物質特性：是產品的一個質量屬性，用于描述產品中的有害物質及其含量。
4.6 信息服務提供商：指分析、監視或提供信息的實體或組織。這些信息的應用與應明確有害物質含量的產品的設計、采購、制造、維護和支持有關。
5.0參考文件
無
6.0程序內容
6.1 污染源的識別和評價
6.1.1 污染源的識別
6.1.1.1 污染源的識別時應考慮：
a）進料過程；
b）生產工藝過程；
c）生產制程過程；
d）生產輔料交叉污染；
e）法律法規的要求；
f）制程變更過程；
g）過去、現在、將來三種時態以及正常、異常、緊急三種狀態。
6.1.1.2 若特殊情況，管理者代表應即時組建污染源識別小組進行污染源識別：
a）工程變更前；
b）增加投產新的產品品種、類別前；
c）管理者代表認為需要時；
6.1.1.3 若特殊情況，小組組長應即時進行污染源識別：
a）改造、更新、添置生產、監測設備前；
b）改造、更新、添置小型生產配套設施前；
c）活動流程、工藝流程、服務流程更新前；
d）客戶就RoHS產品問題抱怨、投訴時；
e）RoHS法律、法規及相關要求更新、增加時。
6.1.2 污染源識別方式可包括：
a）工藝流程評價法；
b）產品生命周期法；
c）環保管理物質調查法；
d）現場實地觀察法；
e）統計、分析歷史資料、記錄法；
f）RoHS相關指令、法律、法規和其它要求對照法；
g）檢測和測量法。
6.1.3 污染物分類：
a）鉛及鉛化合物污染；
b）汞及汞化合物污染；
c）鎘及鎘化合物污染；
d）六價鉻化合物污染；
e）多溴聯苯化合物污染；
f）多溴聯苯醚化合物污染；
g）鹵素；
h）鎳及鎳化合物等；
i）REACH等；
6.2 污染源的評價
6.2.1 污染源的鑒定：
a）推行小組依據以上各方面對污染源作鑒定，鑒定分值為30分及30分以上者為一級，將其評定為重大污染源，低于30分者為二級。重大污染源評定在30分及30分以上的，即為一級的，需要制定目標、指標。
b）發生頻率（F）：依目前生產或接觸的頻率及時間予以評分，分數評定參考下表內容：
| 頻率 | 分數 |
| 每天發生 | 5 |
| 每周一次（含）以上 | 4 |
| 每月一次（含）以上 | 3 |
| 每季一次（含）以上 | 2 |
| 每年一次（含）以上 | 1 |
c）影響范圍（A）：依產生或接觸時對綠色產品造成影響的范圍評價參考下表內容：
| 影響范圍 | 分數 |
| 連續性 | 5 |
| 偶然性 | 3 |
| 很小 | 1 |
d）危害物質含量及危害性（S）所造成的影響評分，危害物含量分多中小，危害性分為高中低三種，危害性如下表內容：
| 種類危害性 | 原輔物料/設備/工具 | 其它 |
| 高 | 超出RoHS要求濃度 | 污染后會嚴重不符合RoHS要求 |
| 中 | 使用后會產生污染 | 對綠色產品有輕微污染，不導致超出RoHS要求的濃度 |
| 低 | 使用后會污染較小 | 對綠色產品影響輕微，幾乎不導致超出RoHS要求濃度 |
| 危害性 | 危害物含量 | ||
| 多 | 中 | 小 | |
| 高 | 5 | 4 | 3 |
| 中 | 4 | 3 | 2 |
| 低 | 3 | 2 | 1 |
注：如若屬于危害物質，含量高或使用量多的，（S）項均定為5分。
6.2.2 污染物質含量計算：
a）總分（T）= F * A * S ；
b）經各部門推行小組成員評估后，全體影響源應依總分（T）的高低由推行小組來決定重大性；
c）經評定的重大污染因素，管理者代表依據[環境管理物質削減計劃控制程序]進行目標、指標、方案管理策劃，并控制其執行。
6.3 污染源的識別及評價流程
6.3.1 污染源識別小組進行對公司污染源的識別；
6.3.2 以部門為單位，小組識別污染源并填制“污染物質調查表”；
6.3.3 識別完畢，由品質部負責收集、匯總“污染物質調查表”，并編制公司的“污染物質登錄一覽表”；
6.3.4 品質部負責依據“環保管理物質調查表”的污染源RoHS符合性影響采用打分法進行評審，以找出重要污染源，污染源識別小組予以協助；
6.3.5 品質部負責將評價的重要污染源填制“重要污染源一覽表”；
6.3.6 “重要污染源登記表”呈報管理者代表審核，總經理批準。
6.3.7 管理者代表針對“重要污染源登記表”每一重要污染源，應依據《環保管理物質削減計劃控制程序》進行目標、指標、方案策劃，并控制其執行。
7.0記錄
7.1《污染物質調查表》
7.2《污染物質登錄一覽表》
7.2《重要污染源一覽表》
8.0附件 無
